SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho515003
Data de emissão15/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 505,00
Valor LiquidadoR$ 505,00
Valor PagoR$ 505,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número do ProcessoNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***780163**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS, CANECAS E BOLSAS.
Dados do Credor
Nome do CredorJ FILHO SOBRINHO ART PRINT
CPF/CNPJ***493410001**
EndereçoRUA DO PROGRESSO, 0, CENTRO, 64670000
CidadeSAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 15/05/2026 9 1 505,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003923 0000001 15/05/2026 505,00